Возмещение командировочных расходов

Зачем нужен этот документ

Чтобы сотрудник вернул деньги без отказов и бухгалтерия не возвращала пакет «на доработку».

Кому полезно

Менеджерам в поездках к дистрибьюторам, маркетингу на выставках, кадрам при оформлении командировки.

Что приложить

1. Приказ/согласование поездки (email руководителя достаточно для внутренних поездок).

2. Билеты, проживание — только кассовые чеки или счета с QR.

3. Такси — поездки по работе, не личные.

4. Суточные — по таблице лимитов (уточняйте у бухгалтерии на год).

Сроки

Авансовый отчёт — в течение 3 рабочих дней после возвращения.

Отказ

Частая причина: чек без детализации или личные траты в общем отчёте.